@2018年04月 - 工程部 - 运营成本支付明细
2018-05-11 23:32:42
冯必正
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| 编号 | 待支付项目 | 金额 | 已支付 | 未支付 | 支付日期 | 备注 |
| 01 | 18年03月份职员社保（海冠计算机）冯/张 | 2141.34 | 2141.34 | 0.00 | 2018年4月8日 | 银行委扣 |
| 02 | 18年03月份应缴增值税 | 896.92 | 896.92 | 0.00 | 2018年4月8日 | 银行委扣 |
| 03 | 18年03月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等（含个人所得税） | 131.08 | 131.08 | 0.00 | 2018年4月8日 | 银行委扣 |
| 04 | 18年03月份应付薪酬（含个税）分摊 | 2566.40 | 2566.40 | 0.00 | 2018年4月17日 | 公对私付款 |
| 05 | 18年03月份应付薪酬（含个税）分摊 | 7130.76 | 7130.76 | 0.00 | 2018年4月26日 | 公对私付款 |
| 06 | 18年04月当月办公耗材采购合计 | 0.00 | 0.00 | 工具，纸巾等 | ||
| 07 | 差旅费报销单 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 燃油费 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 2018年4月19日 | 充值 |
| 实际支出合计 | 14866.50 | 14866.50 | ||||
| 需支付 | 已支付 | 未支付 | ||||
| 纳入财务费用合计 | 14866.50 | 14866.50 | 0 | |||